Política de
calidad
La Lotería de Cundinamarca, se compromete con sus Sistema de Gestión de Calidad a:
1. Ejecutar el proceso del sorteo de manera confiable
y transparente, dando el cumplimiento a los requisitos establecidos mejorándolo
continuamente.
2. Impulsar el crecimiento comercial.
3. Mejorar continuamente todos nuestros procesos de
calidad.
4. Capacitar y contar con personal competente.
5. Realizar la búsqueda continua de la satisfacción
de nuestros clientes a través de relaciones efectivas.
Objetivos de
calidad
1. Ejecutar el proceso del sorteo de manera confiable
y transparente, dando el cumplimiento a los requisitos establecidos mejorándolo
continuamente.
2. Cumplir oportunamente con los pagos de premios
y aproximaciones con el fin de garantizar la satisfacción de nuestros clientes.
3. Capacitar al personal de la empresa, para mantener
e incrementar el nivel de desempeño.
4. Mantener relaciones comerciales efectivas y permanentes
que cumplan las expectativas de nuestros clientes.
5. Mantener satisfechos a nuestros compradores habituales,
incrementando el nivel de fidelizacion.
6. Definir e implementar permanentemente estrategias
para ampliar el mercado del producto Lotería de Cundinamarca.
7. Liderar la asociación con otras loterías o entidades,
para fortalecer el sector incrementando las transferencias para la salud.
8. Mejorar continuamente a través de formulación y
cierre eficaz de acciones correctivas, preventivas y de mejora.
9. Cumplir con los indicadores establecidos por la
Superintendencia Nacional de Salud.
Manual de calidad
Resolución No. 097 de 2010
Mapa de procesos
Código de ética
Relación de estados
financierosBalance general corporativo - Hoja 1
Balance general corporativo - Hoja 2
Etado de actividad financiera, social
y ambiental coporativas - Hoja 1
Estado de actividad financiera, social
y ambiental coporativas - Hoja 2
Los documentos están en formato
PDF
Pacto de
transparencia
Informe pormenorizado del estado del Control Interno - Ley 1474 de 2011
Mapa de riesgos jurídica 2005
Informe
ejecutivo sci 2004
Mapa
de riesgos comercial 2005
Plan
de mejoramiento contraloría - red
Resolución
083 sistema de atención al público
Mapa
de riesgos oficina de control interno 2005
Mapa
de riesgos planeación e informática 2005
Plan
de mejoramiento revisora fiscal y control interno
Mapa
de riesgos área administrativa y financiera 2005
Plan de acción
Evaluación y seguimiento entidades diciembre de 2010
Plan anual de acción
